与总部挂账往来的公积金怎么处理？
2021-10-30
如果您说的是社保公积金的话，我们的处理方式是，分公司按正常计提，然后分公司这边挂账到总公司其他应付款-总公司科目，这样能具体的提现分公司的费用，也提现子母公司的往来。
每个月没计提，上个会计公积金累积下来的，我也就跟着记的，每个月都是这么记的借：管理费用—公积金 借：其他应收款—个人公积金 贷：银行存款 另作 借：其他应收款—单位缴纳公积金 贷：其他应付款—单位缴纳公积金
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