流程

1、采购计划：新品引进时需业务员检查该分类的商品结构、单品数量，引进的新品是否为缺功能商品、价格带空缺、规格带空缺、品牌空缺或顾客需求商品。

2、市场调查：通过市场、媒体、网络、外出考察调查获取商品信息并寻找目标供应商。

3、取得样品：由供应商提供的样品、报价单及相关证件。

4、挑选商品：根据样品、价格及品类需求对商品进行挑选。

5、业务员审核厂家及供应商提供的报价单及新品的相关证件合法性。

6、业务员与供应商确定最终引进新品数量、价格及相关费用；

7、费用审核：业务员将新品费用通知单传结算中心。供应商将收据原件或收据复印件转交业务人员。

8、业务员填写《新品引进表》并附新品样品及费用收据，由处长审核新品证件后签字。9、电脑输入：审核通过后业务员将《新品引进表》传资讯部录入员进行商品基本信息的输入。

10、信息核对：业务员核对已录入商品信息，确认无误后该商品信息方可使用。

11、新品通知：在公共网或微信上通知所供门店要货，业务员将新品名称、条码、新品目的、陈列建议、商品卖点、商品售后及销售门店。

12、业务员跟踪门店新品的要货情况及销售情况，如有异常问题报部门主管，由部门主管检查落实。

13、新品试销：新品按2个月的试销期(特殊商品、季节商品除外)；

14、新品分析：业务员每月27号对各课前2个月新品进行统计，根据分析结果，确定是否转为正常商品或淘汰；

15、新品售后：业务员根据新品分析，以公共网通知方式告知门店需退货清单及截止日期，门店根据退货日将淘汰的商品退回仓库或供应商。

无售后商品由业务员做出解决方案，报商品部主管审批。